| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0218/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | VOKUR spol. s.r.o. |
| Adresa: | Ludmanská 1,04001 Košice |
| IČO: | 43970061 |
| Predmet: | výmena kotlov v škole |
| Fakturovaná suma s DPH: | 8797,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 18.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 02.12.2019 |
| Súbor: | FD_0218_19 |
| Zverejnené: | 16.12.2019 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 10:44.
